有価証券報告書-第10期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2017年12月31日)		当事業年度 (2018年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	841,268千円		876,871千円
一括償却資産	3,493		3,217
資産除去債務	15,181		14,663
仕掛開発費	19,309		159,962
投資有価証券評価損	15,927		15,242
長期貸付金	22,195		21,239
前渡金	-		2,855
新株予約権	11,901		16,060
減価償却超過額	35,235		23,439
その他	14,746		10,745
繰延税金資産小計	979,259		1,144,297
評価性引当額	△979,259		△1,144,297
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。