有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	1,025,034千円		1,243,859千円
賞与引当金	2,242		2,483
未払事業税	12,525		12,753
資産除去債務	2,221		2,258
たな卸資産評価損	98,737		96,281
その他	29,914		31,009
繰延税金資産小計	1,170,676		1,388,645
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△1,025,034		△1,243,859
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△145,642		△144,786
評価性引当額小計	△1,170,676		△1,388,645
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△415		△345
その他	△754		-
繰延税金負債合計	△1,170		△345
繰延税金負債の純額	△1,170		△345

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	9,955	5,626	-	38,591	27,153	943,707	1,025,034
評価性引当額	△9,955	△5,626	-	△38,591	△27,153	△943,707	△1,025,034
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	5,626	-	38,166	26,845	133,197	1,040,023	1,243,859
評価性引当額	△5,626	-	△38,166	△26,845	△133,197	△1,040,023	△1,243,859
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略しております。