有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2017年3月31日)		当連結会計年度 (2018年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,505千円		1,811千円
未払事業税	9,098		9,912
資産除去債務	2,149		2,185
たな卸資産評価損	147,010		97,907
繰越欠損金	882,733		890,611
その他	21,341		20,506
小計	1,064,288		1,022,934
評価性引当額	△1,064,288		△1,022,934
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△583		△499
子会社の時価評価による評価差額	△112,479		-
その他	△762		△722
繰延税金負債合計	△113,825		△1,221
繰延税金負債の純額	△113,825		△1,221

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略しております。