有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,909千円		1,505千円
未払事業税	4,953		9,098
減価償却費	6,595		448
資産除去債務	2,060		2,149
たな卸資産評価損	158,597		147,010
繰越欠損金	631,175		882,733
その他	28,843		21,341
小計	834,135		1,064,288
評価性引当額	△834,135		△1,064,288
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△700		△583
子会社の時価評価による評価差額	△149,979		△112,479
その他	-		△762
繰延税金負債合計	△150,680		△113,825
繰延税金負債の純額	△150,680		△113,825

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略しております。