有価証券報告書-第43期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年9月30日)		当連結会計年度 (2022年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	46,728千円		55,205千円
未払事業税	13,680		24,632
未払社会保険料	11,289		9,577
株式給付引当金	3,538		7,165
資産除去債務	5,590		6,650
未払事業所税	3,561		3,939
貸倒引当金	1,275		1,180
その他	9,952		7,453
繰延税金資産小計	95,616		115,804
評価性引当額	△1,257		△3,593
繰延税金資産合計	94,358		112,211
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△144,605		△172,392
繰延税金負債合計	△144,605		△172,392
繰延税金負債の純額	△50,246		△60,181

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (2021年9月30日)		当連結会計年度 (2022年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。