有価証券報告書-第44期(2022/10/01-2023/09/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年9月30日)		当連結会計年度 (2023年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	55,205千円		72,259千円
未払事業税	24,632		22,644
未払社会保険料	9,577		8,280
資産除去債務	6,650		8,112
株式給付引当金	7,165		7,165
未払事業所税	3,939		4,552
貸倒引当金	1,180		1,071
その他	7,453		9,576
繰延税金資産小計	115,804		133,662
評価性引当額	△3,593		△3,542
繰延税金資産合計	112,211		130,120
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△172,392		△193,360
繰延税金負債合計	△172,392		△193,360
繰延税金負債の純額	△60,181		△63,239

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (2022年9月30日)		当連結会計年度 (2023年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。