有価証券報告書-第33期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年2月28日)		当事業年度 (平成30年2月28日)
(繰延税金資産)
未払事業税	3,245	千円	799	千円
未払事業所税	-	〃	95	〃
役員退職慰労引当金	8,257	〃	19,648	〃
未払社会保険料	1,191	〃	-	〃
貸倒引当金繰入超過額	344	〃	-	〃
資産除去債務	3,612	〃	-	〃
関係会社株式	-	〃	111,961	〃
小計	16,651	〃	132,504	〃
評価性引当額	-	〃	△111,961	〃
繰延税金資産合計	16,651	千円	20,543	千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	784	千円	1,249	千円
資産除去債務に対応する除去 費用	2,859	〃	-	〃
繰延税金負債合計	3,644	千円	1,249	千円
差引:繰延税金資産純額	13,007	千円	19,293	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。