有価証券報告書-第31期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	4,254千円		18,067千円
未払賞与	27,712		-
未払法定福利費	4,272		5,553
賞与引当金	-		36,539
完成工事補償引当金	3,675		4,742
役員退職慰労引当金	20,482		20,482
株式報酬費用	24,439		30,380
その他	11,192		14,620
小計	96,028		130,386
評価性引当額	△34,525		△34,525
繰延税金資産計	61,503		95,860
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△63,005		△61,612
繰延税金負債計	△63,005		△61,612
繰延税金資産の純額	△1,502		34,247

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定
実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。