有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	18,067千円		14,604千円
未払法定福利費	5,553		5,632
未払賞与	-		40,241
賞与引当金	36,539		-
完成工事補償引当金	4,742		5,303
役員退職慰労引当金	20,482		17,682
株式報酬費用	30,380		11,578
その他	14,620		15,477
小計	130,386		110,519
評価性引当額	△34,525		△29,260
繰延税金資産計	95,860		81,259
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△61,612		△60,219
繰延税金負債計	△61,612		△60,219
繰延税金資産の純額	34,247		21,039

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定
実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。