有価証券報告書-第9期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,524,536	30,115,862
「その他」の区分の売上高	692,264	661,233
セグメント間取引消去	△14,558	△23,421
連結財務諸表の売上高	27,202,241	30,753,674

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	956,035	1,304,250
「その他」の区分の損失(△)	△128,301	△128,228
セグメント間取引消去	116,285	116,767
全社費用(注)	△605,055	△763,691
連結財務諸表の営業利益	338,963	529,098

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,261,745	13,801,534
「その他」の区分の資産	854,088	699,041
全社資産(注)	2,969,186	4,316,892
連結財務諸表の資産合計	16,085,020	18,817,468

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	151,955	166,916	10,482	12,105	14,314	6,731	176,752	185,754
のれん償却額	60,540	-	16,616	37,832	-	-	77,156	37,832
負ののれん償却額	81,400	6,415	-	-	-	-	81,400	6,415
減損損失	242,164	-	-	-	-	-	242,164	-
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	314,945	263,313	-	4,095	6,881	45,576	321,827	312,984

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社所管資産に係るもの等であります。