有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,643,747	33,979,338
「その他」の区分の売上高	1,611,845	1,838,025
セグメント間取引消去	△31,289	△68,237
連結財務諸表の売上高	36,224,303	35,749,126

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,898,262	1,691,172
「その他」の区分の利益	97,598	152,791
セグメント間取引消去	145,532	163,962
全社費用(注)	△1,218,377	△1,007,337
連結財務諸表の営業利益	923,016	1,000,589

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,767,303	23,110,612
「その他」の区分の資産	1,972,258	1,956,697
全社資産(注)	3,297,046	4,840,321
連結財務諸表の資産合計	27,036,608	29,907,630

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	385,807	519,843	56,814	40,097	19,030	34,063	461,652	594,004
のれん償却額	38,115	85,459	5,938	5,938	-	-	44,054	91,397
負ののれん発生益	8,020	-	-	-	-	-	8,020	-
減損損失	-	162,897	-	-	-	-	-	162,897
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	2,865,516	3,415,673	219,993	16,108	40,065	246,224	3,125,574	3,678,006

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社所管資産に係るもの等であります。