有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,214,689	34,643,747
「その他」の区分の売上高	1,357,012	1,611,845
セグメント間取引消去	△10,458	△31,289
連結財務諸表の売上高	33,561,242	36,224,303

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,772,140	1,898,262
「その他」の区分の利益	177,142	97,598
セグメント間取引消去	149,444	145,532
全社費用(注)	△955,139	△1,218,377
連結財務諸表の営業利益	1,143,587	923,016

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,094,566	21,767,303
「その他」の区分の資産	1,521,232	1,972,258
全社資産(注)	4,010,515	3,515,027
連結財務諸表の資産合計	21,626,314	27,254,589

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	371,572	385,807	27,110	56,814	11,098	19,030	409,781	461,652
のれん償却額	21,093	38,115	4,453	5,938	-	-	25,547	44,054
負ののれん発生益	-	8,020	-	-	-	-	-	8,020
減損損失	61,752	-	-	-	-	-	61,752	-
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	271,048	2,865,516	10,153	219,993	4,424	40,065	285,626	3,125,574

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社所管資産に係るもの等であります。