有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	33,979,338	33,370,901
「その他」の区分の売上高	1,838,025	1,317,509
セグメント間取引消去	△68,237	△40,473
連結財務諸表の売上高	35,749,126	34,647,937

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,691,172	1,860,645
「その他」の区分の利益	152,791	171,767
セグメント間取引消去	163,962	127,321
全社費用(注)	△1,007,337	△1,114,702
連結財務諸表の営業利益	1,000,589	1,045,032

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,110,612	21,441,469
「その他」の区分の資産	1,956,697	156,733
全社資産(注)	4,840,321	6,180,312
連結財務諸表の資産合計	29,907,630	27,778,515

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	519,843	540,034	40,097	12,518	34,063	64,518	594,004	617,071
のれん償却額	85,459	107,850	5,938	2,969	-	-	91,397	110,820
減損損失	162,897	265,468	-	-	-	-	162,897	265,468
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	3,415,673	855,190	16,108	2,789	246,224	17,290	3,678,006	875,269

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社所管資産に係るもの等であります。