有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,092,467	32,040,892
「その他」の区分の売上高	731,913	1,530,808
セグメント間取引消去	△13,453	△10,458
連結財務諸表の売上高	32,810,927	33,561,242

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,696,247	1,935,852
「その他」の区分の利益又は損失(△)	22,150	13,430
セグメント間取引消去	136,087	149,444
全社費用(注)	△923,479	△955,139
連結財務諸表の営業利益	931,006	1,143,587

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,229,894	15,553,655
「その他」の区分の資産	479,399	2,062,143
全社資産(注)	3,314,528	4,010,515
連結財務諸表の資産合計	20,023,821	21,626,314

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	309,273	344,352	20,322	54,329	10,986	11,098	340,582	409,781
のれん償却額	19,587	21,093	-	4,453	-	-	19,587	25,547
減損損失	35,795	61,752	-	-	-	-	35,795	61,752
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	368,129	268,613	6,880	12,588	3,200	4,424	378,210	285,626

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社所管資産に係るもの等であります。