訂正有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	30,816,737	31,722,328
「その他」の区分の売上高	712,790	655,632
セグメント間取引消去	△22,855	△16,262
連結財務諸表の売上高	31,506,673	32,361,698

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,606,374	1,703,562
「その他」の区分の損失(△)	△89,159	△83,983
セグメント間取引消去	120,853	125,009
全社費用(注)	△827,205	△798,383
連結財務諸表の営業利益	810,863	946,204

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,485,060	14,928,858
「その他」の区分の資産	837,149	443,179
全社資産(注)	3,741,683	4,039,326
連結財務諸表の資産合計	19,063,892	19,411,364

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	206,597	282,711	15,066	17,199	8,858	11,009	230,522	310,920
のれん償却額	22,600	20,591	37,832	37,832	-	-	60,432	58,423
減損損失	27,025	-	-	248,208	115,052	-	142,078	248,208
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,195,129	1,003,306	83,744	4,144	15,919	5,181	1,294,792	1,012,632

(注) 減価償却費の調整額、減損損失の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社所管資産に係るもの等であります。