有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	33,370,961	37,203,349
「その他」の区分の売上高	1,317,509	677,750
セグメント間取引消去	△40,533	△56,938
連結財務諸表の売上高	34,647,937	37,824,161

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,859,925	2,237,835
「その他」の区分の利益	171,767	120,536
セグメント間取引消去	128,041	144,739
全社費用(注)	△1,114,702	△1,383,542
連結財務諸表の営業利益	1,045,032	1,119,568

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,441,469	27,898,150
「その他」の区分の資産	156,733	157,364
全社資産(注)	6,180,312	4,196,610
連結財務諸表の資産合計	27,778,515	32,252,124

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	540,034	598,051	12,518	3,361	64,518	66,431	617,071	667,843
のれん償却額	107,850	107,205	2,969	-	-	-	110,820	107,205
減損損失	265,468	64,936	-	-	-	-	265,468	64,936
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	855,190	2,774,315	2,789	-	17,290	16,320	875,269	2,790,635

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社所管資産に係るもの等であります。