有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,722,328	32,092,467
「その他」の区分の売上高	655,632	731,913
セグメント間取引消去	△16,262	△13,453
連結財務諸表の売上高	32,361,698	32,810,927

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,703,562	1,696,247
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△83,983	22,150
セグメント間取引消去	125,009	136,087
全社費用(注)	△798,383	△923,479
連結財務諸表の営業利益	946,204	931,006

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,928,858	16,229,894
「その他」の区分の資産	443,179	479,399
全社資産(注)	4,039,326	3,314,528
連結財務諸表の資産合計	19,411,364	20,023,821

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	282,711	309,273	17,199	20,322	11,009	10,986	310,920	340,582
のれん償却額	20,591	19,587	37,832	-	-	-	58,423	19,587
減損損失	-	35,795	248,208	-	-	-	248,208	35,795
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,003,306	368,129	4,144	6,880	5,181	3,200	1,012,632	378,210

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社所管資産に係るもの等であります。