有価証券報告書-第15期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年10月31日)		当事業年度 (2020年10月31日)
繰延税金資産
未払事業税	21,326千円		37,844千円
販売用不動産	26,938		50,929
賞与引当金	4,275		3,829
空室保証引当金	7,708		10,497
株主優待引当金	7,697		7,905
転貸損失引当金	-		8,643
未払費用	8,946		6,193
関係会社株式	6,074		8,142
その他	3,528		4,470
繰延税金資産合計	86,496		138,454
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	834		-
繰延税金負債合計	834		-
繰延税金資産純額	85,661		138,454

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。