有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
	前事業年度 (2021年12月31日)		当事業年度 (2022年12月31日)
未払事業税	8,269千円		7,999千円
未払賞与	4,258 〃		4,866 〃
子会社株式評価損	22,110 〃		22,110 〃
投資有価証券評価損	25,361 〃		23,242 〃
ソフトウエア	115,608 〃		130,272 〃
株式報酬費用	3,391 〃		13,567 〃
資産除去債務	5,468 〃		7,248 〃
その他	11,484 〃		2,626 〃
繰延税金資産小計	195,954千円		211,932千円
評価性引当額	△89,577 〃		△93,444 〃
繰延税金資産合計	106,376千円		118,488千円
	前事業年度 (2021年12月31日)		当事業年度 (2022年12月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,826千円		△6,839千円
繰延税金負債合計	△1,826 〃		△6,839 〃
繰延税金資産(負債)の純額(△は負債)	104,550千円		111,648千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。