有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	2,013千円	5,117千円
貸倒引当金繰入超過額	1,958	2,023
資産除去債務	18,178	53,480
未払金	7,010	5,788
その他	4,102	5,612
繰延税金資産合計	33,263	72,022
繰延税金負債
資産除去債務対応資産	△12,711	△42,923
繰延税金負債合計	△12,711	△42,923
繰延税金資産の純額	20,552	29,098

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。