有価証券報告書-第19期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年2月28日)			当事業年度 (平成30年2月28日)
繰延税金資産
未払事業税	676	千円		524	千円
賞与引当金	2,462	〃		3,625	〃
未払金	2,554	〃		2,810	〃
減損損失	-	〃		5,008	〃
たな卸資産評価損	668	〃		-	〃
減価償却超過額	40,471	〃		59,619	〃
資産除去債務	1,858	〃		2,173	〃
繰越欠損金	132,604	〃		247,962	〃
その他	475	〃		299	〃
繰延税金資産小計	181,773	千円		322,022	千円
評価性引当額	△150,395	〃		△322,022	〃
繰延税金資産合計	31,377	千円		-	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成29年2月28日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(平成30年2月28日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。