有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年2月29日)			当事業年度 (2021年2月28日)
繰延税金資産
未払事業税	2,787	千円		2,801	千円
賞与引当金	2,746			2,277
貸倒引当金	6,104			6,114
未払金	3,352			3,140
減損損失	10,447			10,074
減価償却超過額	143,397			124,080
資産除去債務	2,776			3,088
繰越欠損金	443,925			512,237
その他	231			231
繰延税金資産小計	615,768			664,044
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△443,925			△512,237
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△171,842			△145,929
評価性引当額	△615,768			△658,166
繰延税金資産合計	-			5,878

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年2月29日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2021年2月28日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。