有価証券報告書-第17期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年9月30日)		当事業年度 (2020年9月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	1,176千円		1,110千円
売上返金引当金	467千円		254千円
未払事業税	5,122千円		4,877千円
減価償却費	38,740千円		62,806千円
敷金償却	2,376千円		169千円
前払費用(長期前払費用含む) その他	15,974千円 723千円		16,462千円 3,237千円
繰延税金資産小計	64,582千円		88,919千円
繰延税金資産合計	64,582千円		88,919千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2020年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。