訂正有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前事業年度 (2021年12月31日)		当事業年度 (2022年12月31日)
繰延税金資産
契約負債	-		523,912
賞与引当金	10,802		-
受注損失引当金	10,419		260
関係会社株式評価損	63,518		63,518
資産除去債務	30,492		30,452
未払事業税	25,019		26,600
ソフトウェア	2,366		1,152
その他	23,732		23,533
繰延税金資産合計	166,352		669,430
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	1,872		-
資産除去債務に対応する除去費用	19,046		13,283
その他	638		-
繰延税金負債合計	21,556		13,283
繰延税金資産純額	144,796		656,146

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。