有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
繰延延払利益	18,114千円		7,676千円
貸倒引当金	5,196千円		15,129千円
退職給付引当金	11,719千円		8,377千円
減価償却超過額	69,789千円		63,070千円
その他	28,236千円		49,598千円
繰延税金資産小計	133,057千円		143,854千円
評価性引当額	△29,365千円		△49,734千円
繰延税金資産合計	103,692千円		94,119千円
繰延税金資産純額	103,692千円		94,119千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		30.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			0.8
住民税均等割等			0.4
評価性引当額の増減			3.0
その他			△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率			34.7