訂正有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	13,258千円		14,407千円
未払事業税	8,014千円		9,919千円
減損損失	37,450千円		48,275千円
資産除去債務	55,952千円		58,556千円
貸倒引当金	11,460千円		36,823千円
その他	11,552千円		16,657千円
繰延税金資産小計	137,689千円		184,640千円
評価性引当額	△29,861千円		△30,083千円
繰延税金資産合計	107,828千円		154,557千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△22,289千円		△29,240千円
資産除去債務に対応する除去費用	△20,953千円		△18,247千円
繰延税金負債合計	△43,242千円		△47,488千円
繰延税金資産純額	64,585千円		107,069千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.69%		30.69%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.05%		0.78%
留保金課税	4.87%		1.81%
住民税均等割等	3.06%		5.99%
評価性引当額の増減	2.22%		0.07%
その他	0.67%		0.04%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.55%		39.38%