有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
売掛金	122,521千円		105,149千円
未払金	2,485		2,258
前受金	4,219		4,342
繰延資産	699		196
その他	11,941		10,141
繰延税金資産計	141,867		122,088
評価性引当額	△124,649		△107,654
繰延税金資産の純額	17,217		14,433

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	34.8%		34.8%
(調整)
住民税等均等割等	0.2		0.1
評価性引当額の増減	0.0		△3.9
その他	△1.2		△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.9		30.9