有価証券報告書-第6期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)		当連結会計年度 (平成30年6月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金	4,129百万円		5,546百万円
投資有価証券評価損	75百万円		135百万円
未払事業税	72百万円		197百万円
減価償却超過額	77百万円		115百万円
賞与引当金	-百万円		222百万円
貸倒引当金	-百万円		177百万円
その他	247百万円		158百万円
小計	4,601百万円		6,553百万円
評価性引当額	△4,252百万円		△5,926百万円
繰延税金資産合計	349百万円		627百万円

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)		当連結会計年度 (平成30年6月30日)
流動資産-その他(繰延税金資産)	266百万円		501百万円
固定資産-その他(繰延税金資産)	82百万円		126百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度においては税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。