有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	5,069千円		4,539千円
ソフトウエア	17,429		32,638
関係会社株式評価損	197,587		219,906
税務上の繰越欠損金	98,017		96,343
減損損失	6,580		18,033
その他	2,187		2,235
繰延税金資産小計	326,874		373,700
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△98,016		△96,346
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△228,857		△277,353
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,360		△6,312
繰延税金負債合計	△1,360		△6,312
繰延税金負債純額	△1,360		△6,312

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
該当事項はありません。