訂正有価証券届出書(新規公開時)

(税効果会計関係)
前連結会計年度(平成29年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	10,506千円
減価償却費	7,300
貸倒引当金	15,319
賞与引当金	23,632
退職給付に係る負債	55,950
完成工事補償引当金	3,625
資産除去債務	3,644
その他	11,769
繰延税金資産小計将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	131,750 △1,203
評価性引当額小計	△1,203
繰延税金資産合計	130,546
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△388
繰延税金負債合計	△388
繰延税金資産の純額	130,157

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

当連結会計年度(平成30年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	14,238千円
減価償却費	8,167
貸倒引当金	15,266
賞与引当金	26,584
退職給付に係る負債	57,781
完成工事補償引当金	5,394
資産除去債務	3,948
その他	3,754
繰延税金資産小計将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	135,136 -
評価性引当額小計	-
繰延税金資産合計	135,136
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,877
繰延税金負債合計	△1,877
繰延税金資産の純額	133,259

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳