有価証券報告書-第8期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	38,905千円		52,072千円
賞与引当金社会保険料	5,504		6,527
前受金	19,942		27,376
未払事業税	17,305		25,493
未確定債務	51,239		39,835
控除対象外消費税	16,929		17,292
固定資産除却損	-		16,302
退職給付引当金	-		14,697
その他	33,802		60,885
繰延税金資産小計	183,629		260,483
評価性引当額	△8,424		△14,529
繰延税金資産合計	175,204		245,954
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△6,468		△8,152
繰延税金負債合計	△6,468		△8,152
繰延税金資産(負債)の純額	168,736		237,801

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。