訂正有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	53,915千円		66,464千円
賞与引当金社会保険料	7,693		9,131
前受金	26,605		42,814
未払事業税	25,139		37,644
未確定債務	59,970		105,948
控除対象外消費税	18,618		26,953
固定資産除却損	43,562		24,933
退職給付に係る負債	16,329		10,290
資産除去債務	22,968		27,104
その他有価証券評価差額金	450		-
その他	43,889		91,085
繰延税金資産小計	319,143		442,370
評価性引当額	△25,131		△28,927
繰延税金資産合計	294,011		413,443
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△18,589		△22,725
その他有価証券評価差額金	-		△1,936
繰延税金負債合計	△18,589		△24,662
繰延税金資産(負債)の純額	275,421		388,780

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。