有価証券報告書-第6期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	26,972千円		28,755千円
賞与引当金社会保険料	4,287		4,355
前受金	23,723		27,022
未払事業税	5,975		24,133
未確定債務	23,727		12,672
控除対象外消費税	-		9,460
その他	15,787		18,395
繰延税金資産小計	100,471		124,794
評価性引当額	△9,430		△515
繰延税金資産合計	91,041		124,279
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△5,239		△9,346
繰延税金負債合計	△5,239		△9,346
繰延税金資産(負債)の純額	85,801		114,932

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。