有価証券報告書-第125期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,353,252千円		1,505,287千円
減価償却超過額	231,685		194,101
貸倒引当金繰入限度超過額	161,203		150,294
子会社株式評価損	3,975,706		3,706,655
長期未収入金	122,458		114,171
減損損失	792,073		735,202
たな卸資産評価損	206,101		4,669
その他	73,177		70,147
繰延税金資産小計	6,915,659		6,480,529
評価性引当額	△6,915,659		△6,480,529
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
圧縮記帳積立金	△3,579		△2,750
特別償却積立金	△16,845		△14,847
繰延税金負債合計	△20,425		△17,598
繰延税金負債の純額	△20,425		△17,598

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異については、税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。