有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	5,100百万円		5,091百万円
貸倒引当金	102		38
賞与引当金	1,303		1,405
未払金等	865		576
有形固定資産評価損	624		627
会員権等評価損	253		250
投資有価証券等評価損	569		570
未実現損益	1,053		1,055
その他	1,564		2,040
繰延税金資産小計	11,437		11,656
評価性引当額	△1,710		△1,632
繰延税金資産合計	9,727		10,024
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,748		△1,096
その他	△733		△906
繰延税金負債合計	△2,481		△2,002
繰延税金資産の純額	7,245		8,021

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。