訂正有価証券報告書-第83期(2019/04/01-2020/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	3,757	百万円	3,278	百万円
減損損失	2,478		2,445
賞与引当金	1,094		1,195
工事損失引当金	306		321
不動産評価損	261		253
完成工事補償引当金	233		243
投資有価証券評価損	189		176
貸倒引当金	1,405		76
その他	2,071		1,752
繰延税金資産小計	11,799		9,743
評価性引当額	△5,295		△3,961
繰延税金資産合計	6,503		5,781
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△11,371		△5,792
買換資産圧縮積立金	△485		△483
その他	△52		△55
繰延税金負債合計	△11,909		△6,331
繰延税金負債の純額	△5,405		△549

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
永久に損金に算入されない項目	1.6		1.0
永久に益金に算入されない項目	△0.8		△1.2
住民税均等割等	0.5		0.6
評価性引当額等	△0.5		△5.2
税額控除	△1.4		△1.4
その他	0.1		0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.1		25.0