有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	317百万円		310百万円
たな卸資産評価損	54		54
固定資産土地評価損	2,400		2,398
退職給付引当金	872		863
工事損失引当金	1,131		720
投資有価証券評価損	522		577
その他	1,236		1,227
繰延税金資産小計	6,535		6,152
評価性引当額	△5,256		△5,169
繰延税金資産合計	1,278		983
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△9,094		△7,254
固定資産圧縮積立金	△105		△108
繰延税金負債合計	△9,199		△7,363
繰延税金負債の純額	△7,921		△6,379

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5% 0.6 △0.8 5.9 2.3 △0.4 38.1		30.5% 0.5 △0.9 4.0 △1.3 0.5 33.3
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
留保金課税他
評価性引当額の増減
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率