有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	311,211	千円		329,062	千円
退職給付引当金	199,440			206,135
役員退職引当金	40,412			39,650
投資有価証券評価損	30,631			31,528
関係会社株式評価損	109,784			120,135
減損損失	107,950			109,996
その他	177,194			169,844
繰延税金資産小計	976,626			1,006,353
評価性引当額	△246,762			△299,572
繰延税金資産合計	729,863			706,781
繰延税金負債
特別償却準備金	△61,147			△40,765
その他有価証券評価差額金	△23,865			△9,253
その他	-			△5,185
繰延税金負債合計	△85,013			△55,203
繰延税金資産(負債)の純額	644,849			651,577

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
永久に損金に算入されない項目	1.1		1.1
永久に益金に算入されない項目	△0.8		△0.6
住民税等均等割額	0.8		0.7
評価性引当金の増減	1.0		1.9
税額控除	△0.1		△3.5
その他	△0.2		0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.3		30.6