有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)			当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	484,199	千円		674,158	千円
退職給付引当金	275,770			281,287
役員退職引当金	40,820			40,820
投資有価証券評価損	35,083			35,083
関係会社株式評価損	37,880			37,880
減損損失	104,279			98,796
棚卸資産評価減	115,558			54,928
その他	176,083			213,332
繰延税金資産小計	1,269,676			1,436,288
評価性引当額	△312,667			△268,134
繰延税金資産合計	957,009			1,168,153
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△26,643			△90,064
繰延税金負債合計	△26,643			△90,064
繰延税金資産(負債)の純額	930,365			1,078,089

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		30.5%
(調整)
永久に損金に算入されない項目			1.1
永久に益金に算入されない項目			△0.3
住民税等均等割額			0.5
評価性引当額の増減			△0.9
税額控除			△3.1
その他			△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率			27.6