有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	375,270	千円		387,602	千円
退職給付引当金	233,205			251,967
役員退職引当金	39,650			39,650
投資有価証券評価損	31,528			33,942
関係会社株式評価損	152,456			152,456
減損損失	103,465			98,360
棚卸資産評価減	14,103			87,951
その他	172,944			174,239
繰延税金資産小計	1,122,625			1,226,170
評価性引当額	△364,755			△461,189
繰延税金資産合計	757,869			764,980
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△21,049			△16,227
その他	-			△427
繰延税金負債合計	△21,049			△16,654
繰延税金資産(負債)の純額	736,820			748,326

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
永久に損金に算入されない項目	1.4		1.4
永久に益金に算入されない項目	0.0		△0.5
住民税等均等割額	0.9		0.8
評価性引当額の増減	1.5		3.4
税額控除	△0.1		△0.3
その他	0.3		0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.9		36.1