有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	176,912千円		238,354千円
退職給付引当金	89,003		88,152
賞与引当金	25,925		20,410
未払事業税	3,783		6,138
貸倒引当金	30,880		28,838
その他	100,111		110,915
繰延税金資産小計	426,616		492,810
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△176,912		△238,354
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△249,703		△254,455
評価性引当額小計	△426,616		△492,810
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△277,574千円		△295,203千円
繰延税金負債合計	△277,574		△295,203
繰延税金負債の純額	△277,574		△295,203

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失計上のため、注記を省略しております。