訂正有価証券報告書-第105期(2022/04/01-2023/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 賞与引当金 | 74,274 | 千円 | 77,432 | 千円 |
| 未払事業税等 | 14,870 | 〃 | 20,645 | 〃 |
| 減価償却費 | 4,778 | 〃 | 4,486 | 〃 |
| 減損損失 | 161,114 | 〃 | 154,990 | 〃 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,456 | 〃 | 14,456 | 〃 |
| その他 | 46,317 | 〃 | 46,168 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 315,813 | 千円 | 318,180 | 千円 |
| 評価性引当額 | △107,576 | 〃 | △107,576 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 208,236 | 千円 | 210,604 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 前払年金費用 | △230,022 | 千円 | △203,828 | 千円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △337,528 | 〃 | △333,295 | 〃 |
| その他有価証券評価差額金 | △2,549,766 | 〃 | △2,591,592 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △3,117,316 | 千円 | △3,128,715 | 千円 |
| 繰延税金資産(△は負債)の純額 | △2,909,080 | 千円 | △2,918,111 | 千円 |
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