有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 賞与引当金 | 63,531 | 千円 | 64,063 | 千円 |
| 未払事業税等 | 10,183 | 〃 | 11,483 | 〃 |
| 減価償却費 | 6,609 | 〃 | 6,170 | 〃 |
| 減損損失 | 163,096 | 〃 | 157,706 | 〃 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,456 | 〃 | 14,456 | 〃 |
| その他 | 46,730 | 〃 | 48,124 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 304,607 | 千円 | 302,004 | 千円 |
| 評価性引当額 | △111,768 | 〃 | △113,551 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 192,839 | 千円 | 188,452 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 前払年金費用 | △232,800 | 千円 | △224,272 | 千円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △3,807 | 〃 | △3,614 | 〃 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | ― | 〃 | △350,961 | 〃 |
| その他有価証券評価差額金 | △2,060,794 | 〃 | △2,732,047 | 〃 |
| その他 | △126 | 〃 | ― | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △2,297,527 | 千円 | △3,310,894 | 千円 |
| 繰延税金資産(△は負債)の純額 | △2,104,687 | 千円 | △3,122,441 | 千円 |
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