有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 賞与引当金 | 77,432 | 千円 | 61,594 | 千円 |
| 未払事業税等 | 20,645 | 〃 | 13,743 | 〃 |
| 減価償却費 | 4,486 | 〃 | 4,217 | 〃 |
| 減損損失 | 154,990 | 〃 | 149,103 | 〃 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,456 | 〃 | 14,456 | 〃 |
| その他 | 46,168 | 〃 | 44,674 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 318,180 | 千円 | 287,790 | 千円 |
| 評価性引当額 | △107,576 | 〃 | △107,696 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 210,604 | 千円 | 180,094 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 前払年金費用 | △203,828 | 千円 | △209,513 | 千円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △333,295 | 〃 | △329,072 | 〃 |
| その他有価証券評価差額金 | △2,591,592 | 〃 | △4,136,489 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △3,128,715 | 千円 | △4,675,075 | 千円 |
| 繰延税金資産(△は負債)の純額 | △2,918,111 | 千円 | △4,494,981 | 千円 |
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