有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 賞与引当金 | 61,618 | 千円 | 63,531 | 千円 |
| 未払事業税等 | 26,833 | 〃 | 10,183 | 〃 |
| 減価償却費 | 6,897 | 〃 | 6,609 | 〃 |
| 減損損失 | 169,150 | 〃 | 163,096 | 〃 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,456 | 〃 | 14,456 | 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 58,733 | 〃 | 5,765 | 〃 |
| その他 | 36,047 | 〃 | 40,964 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 373,737 | 千円 | 304,607 | 千円 |
| 評価性引当額 | △164,735 | 〃 | △111,768 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 209,001 | 千円 | 192,839 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 前払年金費用 | △199,739 | 千円 | △232,800 | 千円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △4,008 | 〃 | △3,807 | 〃 |
| その他有価証券評価差額金 | △1,897,110 | 〃 | △2,060,794 | 〃 |
| その他 | ― | 〃 | △126 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △2,100,859 | 千円 | △2,297,527 | 千円 |
| 繰延税金資産(△は負債)の純額 | △1,891,858 | 千円 | △2,104,687 | 千円 |
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