有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第78期 (平成29年3月31日)	第79期 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	478,986千円	460,753千円
賞与引当金	71,945	72,814
退職給付引当金	485,382	501,719
繰越欠損金	9,440	―
関係会社株式評価損	53,859	53,859
事業整理損失引当金	30,337	30,337
その他	80,442	103,017
繰延税金資産小計	1,210,394	1,222,501
評価性引当額	△1,210,394	△1,109,919
繰延税金資産合計	―	112,582
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△506,969	△503,135
繰延税金負債合計	△506,969	△503,135
繰延税金資産負債の純額	△506,969	△390,553

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第78期 (平成29年3月31日)	第79期 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.69%	30.69%
(調整)
住民税均等割	0.99	0.93
税額控除	△2.64	△5.01
受取配当金等永久差異	△1.34	△1.20
交際費等永久差異	0.90	0.65
賞与引当金	2.84	△8.91
退職給付引当金	△2.42	2.05
貸倒引当金	2.18	△4.28
事業整理損失引当金	4.19	―
環境対策引当金	―	0.97
繰越欠損金	△14.89	△1.83
その他	1.35	△1.06
税効果会計適用後の法人税等の負担率	21.85	13.00