有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
営業投資有価証券評価損	4,194	千円		4,194	千円
税務上の繰越欠損金	1,036,228			903,789
減損損失	64,212			65,969
資産除去債務	3,154			3,154
その他	45,836			46,611
繰延税金資産小計	1,153,625			1,023,719
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,036,228			△903,789
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△117,397			△119,929
評価性引当額小計	△1,153,625			△1,023,719
繰延税金資産合計	―			―
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△2,210			△1,998
繰延税金負債合計	△2,210			△1,998
繰延税金負債の純額(△)	△2,210			△1,998

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
住民税均等割	1.5			2.9
交際費の損金不算入額	5.0			1.1
評価性引当額の影響	△149.7			△85.0
繰越欠損金の期限切れ	116.4			72.4
その他	△2.7			△3.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	1.2			18.8