有価証券報告書-第149期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
未払賞与	39,507千円	34,873千円
退職給付引当金	60,999千円	56,602千円
投資事業組合運用損	60,707千円	―千円
その他	296,189千円	258,151千円
繰延税金資産小計	457,402千円	349,626千円
繰越欠損金	―	23,706千円
評価性引当額	△62,192千円	△66,882千円
繰延税金資産合計	395,210千円	306,450千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△175,613千円	△103,437千円
固定資産圧縮積立金等	△133,907千円	△124,851千円
繰延税金負債合計	△309,520千円	△228,288千円
繰延税金資産(負債)の純額	85,690千円	78,162千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.1%	30.1%
(調整)
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△0.9%	△2.5%
住民税均等割	0.3%	0.9%
評価性引当額の増減	△0.4%	1.8%
過年度法人税等	―%	6.4%
その他	△0.1%	1.7%
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	29.0%	38.4%