訂正有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
(繰延税金資産)
投資有価証券等評価損	5,484百万円	5,648百万円
未払賞与	1,413	1,434
退職給付引当金	2,958	2,980
その他	2,223	1,894
繰延税金資産小計	12,080	11,958
評価性引当額	△6,221	△6,148
繰延税金資産合計	5,858	5,810
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△12,151	△10,470
固定資産圧縮積立金	△1,677	△2,289
その他	△7	△8
繰延税金負債合計	△13,837	△12,767
繰延税金資産の純額	△7,978	△6,957

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.4%	30.4%
(調整)
税額控除	△1.1	△1.4
交際費等永久に損金に算入 されない項目	0.9	0.8
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△5.2	△5.2
住民税均等割	0.7	0.6
評価性引当額	0.1	△0.3
その他	△0.7	△0.0
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	25.1	24.9