有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	18,575千円		18,685千円
ゴルフ会員権評価損	10,921		10,832
資産除去債務	16,224		16,445
子会社株式評価損	790,503		883,691
研究開発費	30,274		44,928
その他	33,172		34,228
繰延税金資産小計	899,672		1,008,813
評価性引当額	△158,459		△175,863
繰延税金資産合計	741,213		832,949
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△504,174		△701,407
その他	△12,913		△2,122
繰延税金負債合計	△517,088		△703,530
繰延税金資産(負債)の純額	224,124		129,419

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.81%		30.81%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.03		0.02
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△44.28		△28.42
住民税均等割	0.20		0.08
評価性引当額の増減	3.79		0.20
試験研究費税額控除	△0.42		△0.33
その他	△0.57		0.22
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△10.44		2.58